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                              征管新時代,發票管理如何助力企業稅務風險防范(廣州站)

                              征管新時代,發票管理如何助力企業稅務風險防范(廣州站)

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                              課程簡介

                              2017年7月1日起,開具企業發票需提供公司納稅人識別號或統一社會信用代碼,否則將不得作為稅收憑證用于辦理涉稅業務,此項政策被稱為“史上最嚴發票令”;2018年1月1日起,推行商品和服務稅收分類編碼簡稱,也被稱為“2018年最嚴發票新規”。2018年5月1日起,又是“史上最嚴”的增值稅納稅申報比對將正式施行……

                              近兩年,有關發票管理的新政迭出,財務人員的發票審核工作也面臨著持續的新要求新挑戰。在以票控稅的大環境下,發票管理是否得當直接關系到企業的稅務風險。然而實務當中,遇到具體問題時,財務人員仍感到無助:
                              - 全面營改增,企業如何對取得的大量進項發票進行管理?
                              - 逾期的增值稅扣稅憑證該如何抵扣?
                              - 納稅人認定或登記為一般納稅人之前的進項稅額如何抵扣?
                              ……

                              鉑略財務培訓本次課程誠邀稅務實戰專家,揭密征管新時代下的發票管理難點與風險防范技巧,讓財務人員掌握風險控制主動權,最大限度降低企業的發票涉稅風險。

                              【課程收益】
                              【新政解析】重點解析發票新規的執行細節、操作難點
                              【合規操作】N大實務案例剖析征管新時代發票合規操作要點
                              【風險預警】提高職業判斷能力及實踐能力,提前規避稅務風險

                              【課程內容】

                              8:30 簽到

                              9:00 主持人致辭

                              模塊一 金稅三期下的發票管理
                              《中華人民共和國發票管理辦法》及實施細則中對發票管理的最新規定
                              小規模納稅人如何自行開具增值稅專用發票
                              2017年發票管理的兩大重要變化:
                              - 購買方納稅人識別號
                              - 發票內容與實際銷售情況
                              增值稅納稅義務發生時間再梳理
                              一般納稅人不得使用增值稅專用發票的情形
                              ……

                              模塊二 當金稅三期遇上“最嚴比對”
                              實務解讀5月1日起施行的《增值稅納稅申報比對管理操作規程(試行)》
                              - 票、表、稅比對的基本原理是如何的?
                              - 哪些項目可以進行抵扣?哪些則不行?
                              - 如當期開具的發票金額與稅額合計數大于當期申報銷售額與稅額合計數會怎樣?
                              - 如當期已認證或確認的進項增值稅專用發票上注明的金額、稅額合計數小于申報表中本期- 申報抵扣的專用發票進項金額、稅額合計數,會造成什么后果?
                              - 多張藍字發票都部分紅沖,可否開具一張紅字信息表及一張發票?
                              ……
                              金稅三期稅收評估的N大預警指標
                              - 增值稅收入與企業所得稅收入不一致
                              - 存貨扣稅比例異常
                              - 進項稅額與銷項稅額變動彈性異常
                              ……
                              強大的中國稅務信息管理系統(CTAIS)強大在哪里?
                              - 7大子系統,35個模塊
                              ……

                              12:00-13:15 午餐

                              模塊三 最新增值稅政策對發票管理的影響
                              典型問題:
                              增值稅稅率調整,5月1日前已確認但未在4月30日前開票的收入,按多少稅率開票?
                              納稅人認定或登記為一般納稅人之前,進項稅額如何抵扣?
                              取得虛開的增值稅專用發票能否抵扣?
                              跨年度/分期付款發票如何入賬?
                              發票丟失,一項業務重復開具發票,是否存在問題?
                              銷售專票退回:紅字發票開具要點及跨月退回處理
                              ……

                              模塊四 案例解析企業發票管理實務
                              企業如何對進項/銷項發票進行管理?
                              供應商會如何開票?
                              案例解析:《企業發票管理辦法》模板

                              參課須知

                              參會費用涵蓋會議資料、茶點以及午餐。
                              線下課程參與須知:
                              1、如確認參加此課程,請盡快與您的客戶代表聯系或在線注冊,以便為您保留席位;
                              2、如您有問題希望與演講嘉賓互動及咨詢,請盡快將您的問題提交給我們,本次課程問題收集將于9月25日下午17:00截止,請于此時間之前將問題發送至指定郵箱,我們會安排您與嘉賓互動,互動機會有限,請從速報名。互動問題提交郵箱:[email protected]
                              3、課程確認函將于課程前1-3個工作日發送至參會代表郵箱,屆時請注意查收,若未如期收到請及時致電咨詢;
                              鉑略財務培訓客服電話 400 616 3899;
                              4、鉑略財務培訓不排除課程嘉賓因臨時時間變動無法如期出席的可能,如發生類似情況,我們將第一時間通知參會代表;
                              5、鉑略財務培訓對上述內容具有最終解釋權,課程參與細則請詳見報名表格中的相應條款。

                              講師介紹

                              李兆嬰

                              稅務合伙人

                              上海四達會計師事務所

                              李先生曾先后服務于銀行、 著名的500強制造企業、咨詢公司、會計事務所等,為數家知名500強企業提供過咨詢服務,其中包括輝瑞、通用汽車、中國建筑、百事食品、惠普等。李先生曾任某四大事務所的培訓部高級經理,負責北京、上海和香港等多地的中國稅務培訓工作,授課風格縝密、詳實,善用案例。擅長話題包括:國際稅、稽查與企業內部風險控制等。 李先生是英國特許公認會計師(ACCA)、加拿大特許專業會計師(CPA CGA)、中國注冊稅務師(CTA)、復旦大學會計碩士。

                              最近所講課程 共計25個課程

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                              • 【日程】 2018年9月26日-公開課-征管新時代,發票管理如何助力企業稅務風險防范(廣州站)

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                              • 【課件】 征管新時代,發票管理如何助力企業稅務風險防范

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